标题：客户冲款操作教程
1、预收客户的货款。
1-1、帐款管理--应收冲款单--新增
此主题相关图片如下1.png：
1-2、选择客户--冲款类型（预收款）此主题相关图片如下2.png：
1-3、选择结算方式--结算方式后面输入金额--预收金额--保存--复核（单据生效）此主题相关图片如下3.png：
1-4、来源别/来源单号：若选择了，则表示这笔预收款是指定某一张销售订单上的。
Eg：如果选择了来源别/来源单号，取用预收的时候还要选取是那一张订单上的。反之则无需选择订单号直接取用预收。
1-5、订单上查询订金此主题相关图片如下4.png：
2、收到客户的货款
2-1、帐款管理--应收冲款单--新增此主题相关图片如下5.png：
2-2、选择客户--确认币别（是否和该客户的销售出货单一致）此主题相关图片如下6.png：
2-3、功能--载入帐款（常用的就是“载入单币别帐款”，根据实际情况来载入，以下还有几种不同的载入方式“载入多币别帐款”）此主题相关图片如下7.png：
2-4、选择结算方式（三角形可下拉新增结算方式）--在对应的结算方式后输入冲款金额此主题相关图片如下8.png：
2-5、自动计算--以下冲款（鼠标放在第一行数据上再操作以下
冲款，这样他才会根据从第一行开始往下冲，鼠标放在第二行数据上则从第二行开始往下冲。）此主题相关图片如下9.png：
2-6、栏位解释
原单金额：该笔交易单据的欠款。
现行余额：该笔交易单据还有多少款未收。
折让金额：冲款时给予客户的优惠--折让的金额，可使用自动计算上的以下折让，也可以手动输入。
冲款金额：对应本身记录的币别
冲抵金额：对应表头的币别
--Eg：这两个栏位是当客户的原单单据上币别和应收冲款单据上的币别不一样时体现出变化。
--原单单据（销售出货单/销售发票..）和应收冲款单据币别一致时，冲抵金额=冲款金额
--原单单据（销售出货单/销售发票..）和应收冲款单据币别不一致时，冲抵金额=冲款金额*表身汇率/表头汇率
2-7、保存--复核（单据生效）
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